2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位决算公开

目   录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分   单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位主要职能、职责为开展民族医学研究，促进卫生事业发展，开展蒙医药医疗、科研、预防、保健、康复及挖掘、整理、研究蒙医药文献资料工作，承担全市蒙医教学、执业医师实践技能考试任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括12个行政后勤科室，20个临床及辅助科室，医院设有床位480张，总面积59152平方米，设院长1名，副院长5名，总会计师及派驻纪检组长各1名，本年无变动。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1. 全面加强医院党建工作，以党建引领医院事业发展。一是规范党组织架构，完成3个支部换届选举工作，二是常抓医、药、护，其它岗位理论学习，融入日常工作。先后组织召开中心组学习27次，专题研讨会5次，全体党员和干部职工集体学习4次，学习研讨和视频培训6次，2次意识形态专题会议。三是以“主题党日”深化党建效果。严格按照主题党日活动要求，组织3个支部多次开展了主题党日活动，以重温入党誓词、义诊慰问、参观学习、走访调研等多种方式。四是全年共受理了三十余起（其中18起不属实）市长热线反映问题，接诉即办率、解决率、满意度均为100%。五是与37名职工进行日常询问谈话工作，梳理中层以上干部及重点岗位人员的风险点76项，制定96项防范措施。五是开展了5次“民族团结一家亲”主题义诊活动，打造市蒙医院铸牢中华民族共同体意识展区，为包联帮扶驻村嘎查生活困难“结亲户”捐款1万余元和三万多元药品。

2. 以主责主业为主，积极完成年内既定目标。2022年全年业务总收入5237.1万元，其中门诊收入3835.61万元，住院收入1423.99万元，门诊人次26.25万人次（除去核酸采样人次，核酸采样人次36.69万人次），住院患者人次2994人次。全年药品收入1653.48万元，其中蒙药收入1345.78万元。患者平均住院日11.6。

3. 持续提升医疗质量发展，提升医院高医疗质量水平。一是从抓基础工作着手，重点抓好18项核心制度的落实，不定期对制度落实情况进行督导检查。二是每月召开一次质控会议，依据三级公立医院绩效考核相关指标，分析存在问题及整改建议。三是积极开展新技术新项目如马鞍疗法、牛角罐等蒙医特色技术和项目，根据业务培训计划，多次组织蒙医护理理论与技能培训考核。

4. 完成制剂室改造工程，弘扬蒙药文化。一是完成制剂中心改造、换证工作，新增提取浓缩机组，微波灭菌器、高温高压灭菌器等，进一步提高蒙药生产质量、生产能力。二是组织召开蒙药原料药材的公开招标采购，在疫情期间保证药品生产的同时，严把质量关，从原料药材的采购到生产加工每个环节做到完成各项检验。三是积极推行“一人一方”，辨证施治、方便用药。并生产蒙药制剂成品117批次，4934公斤。

5. 完善医院信息化等建设，进一步提升便民措施。一是完成康巴什部门诊电子发票业务，方便患者。二是建设完成远程心电系统、健康体检系统、人脸自主识别挂号缴费系统、网络安全等保系统和RBRVS绩效分配系统等，极大的方便患者与医护人员。三是开通医保电子凭证线上身份核验与医保移动支付服务。四是持续完善DIP、HIS病案质控等信息系统，加强智慧医院建设。五是在门诊大厅规划建设一站式服务区和便民科普休闲区，从而最大程度方便于患者就诊。六是将西药房调整至门诊楼，在急诊区域设置了急诊药房，满足了不同时间段来院患者的取药需求。

6. 加强医保工作，落实各项医保政策。一是协调开展DIP前期付费工作，截至目前，DIP上传病历2223份，合格率99.7%。二是开展门诊慢特病备案工作，实现慢病门诊直报、实现了职工普通门诊统筹；实现职工生育保险直报。三是启用医保智能监控查房系统，对10个护理单元进行APP 下载及操作培训，并完成了一次医保远程查房任务。

7.加强医院基础设施建设。一是完成原发热门诊、供应室、污水在线、病理室等工程。二是新建一站式核酸采样点。三是装饰改造职工餐厅，正式投入使用，解决职工和患者的用餐问题。四是招投标购置医疗设备器械1600余万，基本满足正常的业务开展。

8.积极落实政府指令性工作任务。一是深入推进专科联

盟建设，帮扶康兴社区康复业务。二是先后在荣乌高速交警中队、杭锦旗脑高岱嘎查、乌审旗图克镇中心卫生院等地开展9次义诊活动。三是先后选派87名医务人员支援上海、呼和浩特、巴彦淖尔、杭锦旗疫情防控工作，15名医务人员支援东胜菜篮子方舱医院，30余人到隔离酒店、廉政基地进行医疗保障工作。四是完成了鄂尔多斯市蒙古族中学、鄂尔多斯市蒙古族小学师生日常核酸采样工作。

第二部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度收入、支出决算总计14,652.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10,294.33万元，增长236.20%，变动原因：主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了1654.39万元，事业收入增加5227.6万元，其他收入增加了83.12万元。决算事业收入比预算收入增加了5227.6万元，原因是本项收入为我单位的医疗收入，决算其他收入比预算收入增加了83.12万元，为我单位制剂收入。使用非财政拨款结余为1285.81万元，年初财政拨款结转为2334.92万元；与上年决算相比，收、支总计各减少2,374.63万元，减少13.95%。其中：

（一）收入决算总计14,652.69万元。包括：

1.本年收入决算合计11,031.96万元。与上年决算相比，减少2,168.94万元，减少16.43%，变动原因：因疫情本年医疗收入下降。

2.使用非财政拨款结余1,285.81万元。与上年决算相比，增加1,285.81万元，增长0.00%，变动原因：本年用亏损1285.81万元。

3.年初结转和结余2,334.92万元。与上年决算相比，减少1,491.51万元，减少38.98%，变动原因：本年结转项目支出进度增长。

（二）支出决算总计14,652.69万元。包括：

1.本年支出决算合计13,860.70万元。与上年决算相比，增加657.04万元，增长4.98%，变动原因：因为疫情原因，本年支出相应减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本年无结余分配。与上年决算相比，减少1,179.45万元，减少100.00%，变动原因：本年亏损无结余分配。

3.年末结转和结余792.00万元。结转和结余事项：此项为财政项目资金结转金额。与上年决算相比，减少1,852.23万元，减少70.05%，变动原因：本年加快以前年度项目资金结转金额的使用进度。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度本年收入决算合计11,031.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,721.23万元，占51.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入5,227.60万元，占47.39%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入83.12万元，占0.75%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度本年支出决算合计13,860.70万元，其中：

本年基本支出11,037.38万元，占79.63%；

本年项目支出2,823.31万元，占20.37%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,056.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,697.79万元，增长84.84%，变动原因：主要为本年以前年度项目结转资金支出进度增加及2022年鄂尔多斯市蒙医医院购置医疗设备项目资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,264.15万元。与年初预算4,358.36万元相比，完成年初预算的166.67%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为10.06万元，与年初预算相比增加0.06万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年办公费支出较预算增加了0.06万元。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为16.26万元，与年初预算相比减少134.74万元。其中：

1.技术研究开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算51万元，支出决算 11.93万元，完成年初预算的 23.39   %。决算数与年初预算数的差异原因：应用技术研究与开发项目经费本年支出减少。

2. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算100万元，支出决算 4.33万元，完成年初预算的4.33   %。决算数与年初预算数的差异原因：科技重大专项经费本年支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为3万元，与年初预算相比增加3万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 0万元，支出决算3.00万元，较年初预算增加 3 万元。决算数与年初预算数的差异原因：非物质文化遗产保护资金支出3万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为353.49万元，与年初预算相比增加128.72万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 56.33万元，支出决算131.79万元，完成年初预算的 233.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年普调工资，增加部分为新增基础性绩效奖工资类支出。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算161.38万元，支出决算161.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0万元，支出决算60.33万元，较年初预算增加 60.33 万元。决算数与年初预算数的差异原因，增加额为本年去世人员抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6,760.31万元，与年初预算相比增加2,938.76万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算20.4万元，支出决算46.25万元，完成年初预算的226.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为高端卫生健康人才培养提升工程经费支出。

2．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算3634.29万元，支出决算5075万元，完成年初预算的 139.64%。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为2022年鄂尔多斯市蒙医医院购置医疗设备支出。

3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算   80.12万元，支出决算1177.46万元，完成年初预算的1469.62%。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为2022年中央医疗服务与保障能力提升支出。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0万元，支出决算35万元，较年初预算增加 35 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）支出。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算54.95万元，较年初预算增加 54.95 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算116.02万元，较年初预算增加 116.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为市蒙医医院新冠疫情防控市级补助资金费支出。

7. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算180.46万元，较年初预算增加 180.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为2022年市级名老蒙医学术经验继承工作经费支出。

8. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算11.33万元，较年初预算增加 11.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费支出。

9. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算86.74万元，支出决算60.52万元，完成年初预算的69.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出为事业单位医疗支出。

10. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.32万元，较年初预算增加3.32万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加额为2022年名中蒙医、药、护师岗位市级津贴支出。

（六）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为0万元，与年初预算相比减少30万元。其中：

1．污染防治（款）水体（项）。年初预算 30万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无本项支出。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为121.04万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.04万元，支出决算121.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,440.84万元，其中：

（一）人员经费4,206.24万元。主要包括：基本工资2652.94万元、津贴补贴803.32万元、奖金0 万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资205.7 万元、其他工资福利支出0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.38万元、职工基本医疗保险缴费60.52万元、离休费0 万元、退休费 131.79 万元、抚恤金60.33万元、生活补助9.24 万元、医疗费0万元、奖励金 0万元、住房公积金121.04 万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）公用经费234.60万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费0 万元、邮电费 0万元、取暖费 0 万元、物业管理费0万元、差旅费0 万元、维修（护）费0 万元、租赁费0 万元、会议费0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0万元、劳务费0 万元、委托业务费0万元、工会经费0 万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用234.6万元、其他商品和服务支出 0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0 万元、信息网络及软件购置更新 0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,823.31万元，其中：

（一）工资福利支出268.72万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴 200.98万元、奖金55.3万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.6万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出2,554.59万元。主要包括：办公费582万元、印刷费62.56万元、咨询费48.61万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费 0.81 万元、取暖费0 万元、物业管理费0万元、差旅费3.49万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费582.97万元、租赁费0.32万元、会议费11.89万元、培训费42.68万元、公务接待费0万元、专用材料费977.58万元、被装购置费0万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 238.57万元、委托业务费工会经费0万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费0.34 万元、其他交通费用 1.92 万元、税金及附加费用0.31 万元、其他商品和服务支出0.54万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.34万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年无本项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年无本项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.34万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少0.83万元，减少70.74%，变动原因：本年公务用车燃料费支出减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，减少0.04万元，减少100.00%，变动原因：本年无本项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度预算安排项目 13个，实施项目13个，完成项目13 个，项目支出总金额2,823.31万元。资金来源包括年初结转结余2,334.92万元，本年财政拨款金额1,280.39万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度机构运行经费支出决算234.60万元。比上年决算相比，增加234.60万元，较年初预算增加234.6万元，变动原因：本项支出为追加的交通费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度政府采购支出总额1,166.81万元，其中：政府采购货物支出773.81万元、政府采购工程支出393.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）16台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 13个，共涉及资金2,823.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织派驻纪检组长工作经费项目等13个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出2823.31万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“派驻纪检组长工作经费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已经高质量完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2022年度在决算中反映13 个一般公共预算项目，以及   0个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

1. 派驻纪检组长工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政治监督和日常监督工作完成率指标完成率100%、监督单位数量值班完成率100%。发现的主要问题及解决：继续加强政治监督和日常监督工作，为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风。下一步改进措施:进一步加强日常监督工作。

2. 高端卫生健康人才培养提升工程经费费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进人数完成率100%、推进师承教育完成率100%。发现的主要问题及解决：继续解决中医药（蒙医药）行业存在的服务能力不强、人才总量不足、科技创新能力较弱、产业规模较小等突出问题。下一步改进措施: 进一步加强人才队伍建设，引进急需人才。

3. 中央财政基本公共卫生补助资金项目经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平均住院日完成率100%、实行收支平衡完成率100%。发现的主要问题及解决：公立医院管理体制、补偿体制、价格体制、收入分配、医疗监管等体制改革等突出问题。下一步改进措施: 进一步提高医疗卫生服务质量。

4. 柔性引进专家服务费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.74分。全年预算数为50万元，执行数为38.72万元，完成预算的77.44%。项目绩效目标完成情况：柔性引进专家1名，完成率100%，有效推进师承教育，完成率为100%。发现的主要问题及解决：需注意引进专家的专业服务能力和师承教育能力。下一步改进措施: 推动柔性引进专家向常态化发展，引进更多中医（蒙医）高级人才，有效推动医院医疗服务能力逐步提升。

5. 中央医疗服务与保障能力提升项目经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成住院医师规范化培训学员招收工作完成率100%、住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格完成率100%。发现的主要问题及解决：需注意参培对象的规范化培训课程的合理开展问题。下一步改进措施:   更加规范化的落实培训项目。

单位项目支出绩效自评表

（三）单位项目绩效评价结果。

以派驻纪检组长工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年派驻纪检组长工作经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

派驻纪检组长工作经费10万项目，今年工作，一是对两医院（蒙医医院、中医医院）党风廉政建设主体责任落实情况进行了解掌握，传达学习第四届六次纪委全会内容精神和组织学习《全区纪检监察系统开展“精准监督年”活动实施方案》文件以及市纪委监委干部业务相关学习资料。督促建立政治责任清单，并在两院开展政治监督专项检查，建立政治责任监督台账，做到监督心中有数；二是统计两医院党员和监督对象信息、领导班子分工情况以及存在廉政风险的重要科室基本情况。建立完善驻在部门监督对象廉政档案并完成系统录入。三是查找驻在单位廉政风险点，并督促驻在部门做好廉政风险防控工作；四是建立重要事项备案监督台账，对两医院2016-2019年医用设备、药品、耗材采购进行精准监督；五是督促两医院召开党风廉政建设工作专题会议。六是与两医院领导班子进行集体廉政谈话，要求严己律己、严以用权，始终绷紧廉洁从政这根弦；七是列席两医院“三重一大”专题会议，严格执行“三重一大”议事规则；八是组织纪检组工作人员学习纪检监督业务知识，参加市纪委监委组织的业务培训，提高组内工作人员的履职能力，以上八项工作均已完成工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作

派驻纪检组长工作经费10万项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

加强资金使用的日常监督工作，为卫生健康事业高质量发展提供保障。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

派驻纪检组长工作经费10万项目绩效目标完成情况：政治监督和日常监督工作完成率指标完成率100%、监督单位数量值班完成率100%。

（三）项目资金管理情况。

严格执行国家有关财经法规制度，严格执行单位内控制度。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)全年预算数10万，全年执行数10万，分值10，得分10。

2)监督单位数量，目标值大于等于2.0个，实际完成2个，分值15，得分15。

2、质量指标

2)政治监督和日常监督工作任务完成率，目标值等于1.0百分比，实际完成1百分比，分值10，得分10。

3、时效指标

3)政治监督和日常监督工作，目标值等于2021.1.1-2021.12.31日，实际完成0日，分值10，得分10。

4、成本指标

4)政治监督和日常监督工作相关支出，目标值小于等于10.0万元，实际完成10万元，分值15，得分15。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)履行监督职责，目标值大于等于卫生事业的有效保障百分比，实际完成100百分比，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

6)为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风，目标值大于等于长期百分比，实际完成100百分比，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)服务对象满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续加强政治监督和日常监督工作，为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风。

（二）措施及办法。

进一步加强日常监督工作。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王婷        联系电话：0477-8390357

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。