2026年度鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）预算公开

批复时间：   2026    年   2   月   14   日

公开时间：   2026    年   3   月   2   日

目    录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分单位概况

主要职能职责

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）本单位主要职能职责是开展民族医学研究，促进卫生事业发展，开展蒙医药医疗、科研、预防、保健、康复及挖掘、整理、研究蒙医药文献资料工作，承担全市蒙医教学、执业医师实践技能考试任务。

单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）。本单位无下属单位。

从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）部门本级。详细情况见表：

2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是蒙医药事业高质量发展的关键之年，也是衔接“十四五”收官与“十五五”开篇的重要节点。医院将紧扣国家及自治区蒙医药发展战略部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足传承创新核心使命，全面提升医疗服务、科研创新、人才培育、管理运营等综合能力，为群众提供更优质高效的蒙医药健康服务。力争使医院诊疗人次、医疗业务收入、患者满意度等关键指标实现稳步增长。我们将通过优化服务流程、提升医疗技术水平、加强医患沟通等措施，吸引更多患者前来就医。同时，积极拓展医疗业务范围，开展新的诊疗项目和技术，提高医疗业务收入，持续改进服务质量，以优质的服务赢得患者的信任和好评，提升患者满意度。

一是坚持党建引领，加强医院党组织建设，发挥党员先锋模范作用。深化医德医风建设，开展廉洁行医教育，筑牢廉洁思想防线。加强蒙医药文化建设，打造蒙医药文化展示区，通过学术交流、文化活动等形式，传承弘扬蒙医药优秀传统文化。积极参与“一带一路”建设，加强与蒙古国等周边地区的蒙医药文化交流与合作，提升蒙医药影响力。

二是以打造区域蒙医医疗高地为目标，完善“国家－自治区－市级”三级优势重点专科体系。重点推进老年病科、传统疗术科、皮肤科、传统整骨科、康复科、治未病科等优势专科建设，培育消化病科、肺病科等潜力专科。优化专科诊疗方案与临床路径，规范蒙医特色技术应用，提高急危重症和疑难病收治比例，成功申报2～3个市级重点学科。持续完善紧密型蒙医医联体，借助专科共建、远程指导、互联网医院等手段，推动基层蒙医提档升级，扩大优质资源覆盖范围。

三是聚焦蒙医优势病种诊疗、蒙药制剂研发等核心方向，建立“临床问题－科研立项－成果转化”闭环机制。联合高校、科研院所申报不少于5项国家级、自治区级、市级科研项目，力争在蒙药新药研发、特色疗法标准化等领域实现突破。搭建蒙医科研共享平台，完善科研数据管理体系，鼓励医护人员围绕临床实践开展小发明、小创新。加强科研成果转化应用，年内推广8-10项适宜技术，形成“科研服务临床、临床反哺科研”的良性循环。

四是实施“人才强院”战略，打造“师承教育+院校培养+继续教育”立体化培育模式。引进1-2名拔尖人才，2-3名高级人才，培养5-8名中青年骨干医师，选派10余名医护人员赴上级医院进修深造。规范名老蒙医传承工作室建设，创新开展“每日一药、每日一穴”等常态化学习活动，传承学术思想与临床经验。完善人才激励机制，把临床疗效、科研成果、教学贡献纳入考核评价体系，激发人才队伍活力。强化医院人才培养工作，完善人员培训计划，进一步提升人员履职尽责能力。持续规范完成住院医师规范化培训任务，优化培训课程设置，结合临床实际需求，增加实用性和针对性强的课程内容。强化师资队伍建设，选拔具有丰富临床经验和教学能力的医师担任培训导师，提升整体教学水平。

五是高质量推进“十五五”规划编制，全面梳理“十四五”期间医院发展成效与短板。围绕蒙医服务体系优化、专科能力强化、人才队伍培育、科研创新突破、信息化转型等核心领域，开展专题调研论证。结合国家中医药振兴发展重大工程及自治区蒙医药发展部署，明确“十五五”期间医院发展定位、核心目标与重点任务，编制科学可行、特色鲜明的发展规划，为长远发展筑牢根基。

六是深化智能系统应用，升级医院信息平台，实现诊疗、科研、管理数据互联互通。拓展AI在临床辅助决策、病历质控、处方审核、科研数据分析等场景的应用，提升诊疗精准度与效率。完善互联网医院功能，构建在线诊疗、处方流转、健康咨询等全流程服务闭环。

七是加强蒙药制剂中心建设，优化制剂工艺，新增3-5种特色蒙药制剂，扎实推进特色蒙药制剂备案全流程管理，完善备案资料审核、信息归档等工作。完成智慧蒙药房建设，规范蒙药处方审核与调剂流程，开展蒙药临床药学服务，针对“一人一方”个体化处方加强审核指导，促进合理用药。挖掘整理民间传统蒙药疗法，聚焦“一人一方”需求，推广个体化用药加工服务，同步优化备案流程，提升效率，满足群众多样化健康需求。加强与蒙药企业合作，探索产学研一体化发展模式，推动蒙药产业高质量发展。

八是严格落实医疗核心制度，加强蒙医病历书写、三级医师查房、疑难病例讨论等环节质控。优化就医流程，推行预约诊疗、智能导诊等服务，缩短患者就诊时间，全方位提升日间手术及三、四级手术占比。加强蒙医特色护理内涵建设，推广辨证施护模式，开展特色健康教育与康复指导。建立健全医疗质量持续改进机制，定期开展满意度调查，及时整改群众反映的突出问题，提升就医体验。

九是推进中西医协同“旗舰”科室建设，在肿瘤、内分泌、肺病、妇科等疾病防治中，探索蒙医与西医优势互补的诊疗模式。建立多学科联合诊疗机制，针对疑难重症患者制定个性化整合治疗方案。加强蒙医康复与现代康复技术融合，提升康复治疗效果。开展中蒙西医协同诊疗培训，提高医护人员整合医疗服务能力。积极推动疼痛科、医美科、感染性疾病科等科室的全面发展，不断丰富科室诊疗项目，优化科室服务流程，提升专业诊疗水平，为患者提供更加精准、高效、全面的医疗服务，实现医院错位发展。

十是完善治未病中心建设，制定推广蒙医治未病干预指南，持续开展体质辨识、养生保健咨询、特色调理、药膳等服务。深入实施蒙医药健康促进行动，走进社区、学校、企业开展健康宣教活动不少于10场，普及蒙医养生保健知识。推进医养康养融合发展，打造集医疗、养老、康复、养生于一体的服务模式，满足老年人健康需求。

第二部分   2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度收入、支出预算总计13872.46万元，与上年相比收、支预算总计各减少3004.73万元，减少17.8%。其中：

（一）收入预算总计13872.46万元。包括：

1．本年收入合计13601.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入7239.34万元，与上年相比增加610.83万元，增长9.22%。主要原因是年度补岗进聘人员工资类拨款增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入6361.91万元，与上年相比减少3466.49万元，减少35.27%。主要原因是我单位根据2025年决算报表中事业收入相应调整了2026年事业收入的预算数。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余271.21万元。与上年相比减少149万元，增减少35.46%。主要原因是本年加大对结转科技专项支出。

（二）支出预算总计13872.46万元。包括：

1．本年支出合计13872.46万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是本年派驻纪检组工作经费由组织部统一申请。

（2）社会保障和就业支出（类）支出377.87万元，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少1.08万 元，减少0.29%。主要原因是在职人员减少2人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）卫生健康支出（类）支出13331.32元，主要用于单位人员类支出及商品服务类支出。与上年相比减少2984.61万元，减少18.29%。主要原因是我单位根据2025年决算报表中事业收入事业支出下降相应调整了2026年事业支出的预算数。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度收入预算总计13872.46万元，包括本年收入13601.25万元，上年结转结余271.21万元。其中：

本年一般公共预算收入7239.34万元，占52.18%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入6361.91万元，占45.86%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入271.21万元，占1.96%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度支出预算合计13872.46万元，其中：

基本支出 13536.25万元，占97.58%；

项目支出 336.21 万元，占2.42 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度财政拨款收、支总预算7510.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加461.76万元，增长6.55%。主要原因是年度补岗进聘人员工资类拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7510.55万元，与上年相比增加461.76万元，增长6.55%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比减少10万元。其中：

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。变动原因：本年派驻纪检组工作经费由组织部统一申请。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为313.14万元，与上年相比增加14.52万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算139.9万元，与上年相比增加3.54万元，增长2.6 %。变动原因：新增1名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算173.24万元，与上年相比增加10.98万元，增加6.77%。变动原因：年度补岗进聘人员工资类拨款增加，相应的养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为7034.14万元，与上年相比增加465.06万元。其中：

1.公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算6707.09万元，与上年相比增加622.07万元，增长10.22%。变动原因：年度补岗进聘人员工资类拨款增加。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算233.85万元，与上年相比增加23.93万元，增加11.4%。变动原因：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加23.93万元。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，与上年相比减少22万元。变动原因：本年无此项支出。

4行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算64.61万元，与上年相比增加4.41万元，增加7.33%。变动原因：年度补岗进聘人员工资类拨款增加，相应的医疗费用支出增加。

5.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算6.38万元，与上年相比减少164万元，减少96.28%。变动原因：本年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出类年初预算数为163.27万元，与上年相比增加    9.29万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.27万元，与上年相比增加9.29万元，增加6.03%。变动原因：年度补岗进聘人员工资类拨款增加，相应的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7510.55万元，其中：

（一）人员经费7123.94万元。主要包括：基本工资586.68万元、津贴补贴448.67万元、奖金101.49万元、绩效工资181.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.61万元、公务员医疗补助缴费22.21万元、住房公积金163.27万元、其他工资福利支出5230.16万元、其他对个人和家庭的补助152.08万元、退休费139.9万元、生活补助9.24万元、其他对个人和家庭的补助2.94万元。

（二）公用经费50.4万元。主要包括：其他交通费用50.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.06万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占100%；公务接待费支出 0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.06 万元，比上年预算增加0.06万元，增长100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.06万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.06万元，比上年预算增加0.06 万元，主要原因本年新增公务用车运行维护费0.06万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金支出预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因本单位无政府性基金支出预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度预算安排项目 6个，项目预算总金额336.21万元。其中，财政本年拨款金额65万元，财政拨款结转结余271.21万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度机构运行经费预算支出50.4万元，与上年相比减少4.08万元，减少7.49%。主要原因是：2025年妇女卫生费在福利费里，2026年妇女卫生费在对个人和家庭的补助里，本年福利费支出减少2.88万元，今年在职人员退休2人其他交通费减少1.2万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度政府采购支出预算总额454万元，其中：拟采购货物支出31.22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出422.78万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备35台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2026年度填报绩效目标的预算项目13个，公开项目13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算13601.25万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王婷               联系电话：15648775701

第五部分   2026年度鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）预算表

公开01表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 金额单位：万元

公开02表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）    金额单位：万元

公开03表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 金额单位：万元

公开04表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 金额单位：万元

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）                金额单位：万元

公开06表

一般公共预算基本支出表

  编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）                                                        金额单位：万元

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）                                     金额单位：万元

注：我单位本年无政府性基金预算支出。

公开09表

国有资本经营预算支出表

编制单位：   鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）                                              金额单位：万元

注：我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开10表

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）                                                                                金额单位：万元

公开11表

项目绩效目标表

    编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）                                                         金额单位：万元

公开12表

政府采购预算表

编制单位：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）                  金额单位：万元