内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

开展民族医学研究，促进卫生事业发展，开展蒙医药医疗、科研、预防、保健、康复及挖掘、整理、研究蒙医药文献资料工作，承担全市蒙医教学、执业医师实践技能考试任务。

二、机构设置

医院设有床位480张，总面积59152平方米，设院长1名，副院长5名，总会计师及派驻纪检组长各1名，有12个行政后勤科室，20个临床及辅助科室。本年无变动。

人员情况：其中：在职人员318个，本年新增政府购买人员49个；其他人员120个，增加35.00个，该类人员主要包括：主要为业务科室的医生及护士。年末遗属人员5人。上述人员变动原因：单位业务开展人员短缺，需要增加增加人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计4,380.90万元，比上年增加1,505.47万元，主要原因是本年财政项目拨款较上年增加。2020年，单位本年支出预算合计16,338.58万元，比上年增加1,505.47万元，主要原因是本年财政项目拨款较上年增加，相应的财政拨款支出也增加了，购置了大型核磁共振设备。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计20,165.01万元，其中：本年收入合计18,619.74万元，使用非财政拨款结余138.02万元，年初结转和结余1,407.25万元；支出总计20,165.01万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3,826.42万元。与2019年度相比，收入总计增加5,020.02万元，增长33.10%；支出总计增加5,020.02万元，增长33.10%。主要原因：一是本年财政项目拨款较上年增加；二是本年财政拨款项目支出增加，购置了大型核磁共振设备。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计18,619.74万元，其中：财政拨款收入11,144.98万元，占59.90%；事业收入6,063.29万元，占32.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,411.47万元，占7.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计16,338.58万元，其中：基本支出11,961.69万元，占73.20%；项目支出4,376.89万元，占26.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计12,552.23万元，其中：年初结转和结余1,407.25万元；支出总计12,552.23万元，其中：年末结转和结余3,826.42万元。与2019年度相比，收入增加4,852.12万元，增长63.00%；支出增加4,852.12万元，增长63.00%。主要原因：一是本年财政项目拨款较上年增加；二是本年财政拨款项目支出增加，购置了大型核磁共振设备。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,325.81万元，其中：基本支出4,348.91万元，占68.70%；项目支出1,976.89万元，占31.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,348.91万元，其中：人员经费4,297.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年增加998.94万元，主要原因是：本年新增政府购买人员49个,人员工资支出增加；公用经费51.00万元，主要包括：专用材料西药费支出，较上年增加51.00万元，主要原因是：51万为2020年药品零差价补贴金额。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元，支出决算为0.17万元，完成预算的11.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是本年在实际使用过程中，节约了办公费支出和公用车费用的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.17万元，用于燃油费报销，车均运维费0.17万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.17万元，主要原因是本年支出0.17万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金510万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   组织对“蒙医药改革500万项目 ”、“ 派驻纪检组长工作经费10万项目 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 510万元。其中，对“蒙医药改革500万项目 ”、“ 派驻纪检组长工作经费10万项目 ”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，蒙医药改革500万项目，提高蒙中医药专科诊疗水平和防治疾病能力，提高科室科学管理水平，优化 临床诊疗方案，增强可持续发展能力。派驻纪检组长工作经费10万项目，依法依纪依规开展审查调查工作，认真完成市纪委监委“高质量办案年”各项要求；全面加强自身建设，增强组内干部政治素质、政治能力和专业精神。处置问题线索方面，派驻纪检组每年至少立案1件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映共2个项目的绩效自评结果。

1.蒙医药改革500万，遵循蒙中医药发展规律，发挥蒙中医药特色优势，突出蒙中医药专科特色优势，以提高蒙中医药专科诊疗水平和防治疾病能力为核心，加强基础设施条件建设，设备配置，提高人才队伍业务能力，提高科室科学管理水平，优化 临床诊疗方案，强化专科规范建设，强化专科规范建设，增强可持续发展能力，更好地发挥蒙中医药在医疗保健中的作用，为人民群众健康和经济建设服务。

2. 派驻纪检组长工作经费10万，派驻纪检组紧紧围绕市纪委监委的工作安排，充分发挥派的优势和驻的权威，认真履行党的纪律监督检查工作，从严从实从细开展日常监督工作，确保市委市政府和市纪委监委各项决策部署落实到位；深入开展整治“四官”问题等专项治理工作，驰而不息纠正四风；组织开展形式多样的廉政宣传教育工作，筑牢党员干部防腐拒变思想防线；依法依纪依规开展审查调查工作，认真完成市纪委监委“高质量办案年”各项要求；全面加强自身建设，增强组内干部政治素质、政治能力和专业精神。处置问题线索方面，派驻纪检组每年至少立案1件。督促建立政治责任清单，并在两院开展政治监督专项检查，建立政治责任监督台账，做到监督心中有数；二是统计两医院党员和监督对象信息、领导班子分工情况以及存在廉政风险的重要科室基本情况。建立完善驻在部门监督对象廉政档案并完成系统录入。三是查找驻在单位廉政风险点，并督促驻在部门做好廉政风险防控工作；四是建立重要事项备案监督台账，对两医院2016-2019年医用设备、药品、耗材采购进行精准监督；五是督促两医院召开党风廉政建设工作专题会议。六是与两医院领导班子进行集体廉政谈话，要求严己律己、严以用权，始终绷紧廉洁从政这根弦；七是列席两医院“三重一大”专题会议，严格执行“三重一大”议事规则；八是组织纪检组工作人员学习纪检监督业务知识，参加市纪委监委组织的业务培训，提高组内工作人员的履职能力。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

蒙医药改革500万项目，遵循蒙中医药发展规律，发挥蒙中医药特色优势，突出蒙中医药专科特色优势，以提高蒙中医药专科诊疗水平和防治疾病能力为核心，加强基础设施条件建设，设备配置，提高人才队伍业务能力，提高科室科学管理水平，优化 临床诊疗方案，强化专科规范建设，强化专科规范建设，增强可持续发展能力，更好地发挥蒙中医药在医疗保健中的作用，为人民群众健康和经济建设服务。

派驻纪检组长工作经费10万项目，今年工作，一是对两医院（蒙医医院、中医医院）党风廉政建设主体责任落实情况进行了解掌握，传达学习第四届六次纪委全会内容精神和组织学习《全区纪检监察系统开展“精准监督年”活动实施方案》文件以及市纪委监委干部业务相关学习资料。督促建立政治责任清单，并在两院开展政治监督专项检查，建立政治责任监督台账，做到监督心中有数；二是统计两医院党员和监督对象信息、领导班子分工情况以及存在廉政风险的重要科室基本情况。建立完善驻在部门监督对象廉政档案并完成系统录入。三是查找驻在单位廉政风险点，并督促驻在部门做好廉政风险防控工作；四是建立重要事项备案监督台账，对两医院2016-2019年医用设备、药品、耗材采购进行精准监督；五是督促两医院召开党风廉政建设工作专题会议。六是与两医院领导班子进行集体廉政谈话，要求严己律己、严以用权，始终绷紧廉洁从政这根弦；七是列席两医院“三重一大”专题会议，严格执行“三重一大”议事规则；八是组织纪检组工作人员学习纪检监督业务知识，参加市纪委监委组织的业务培训，提高组内工作人员的履职能力，以上八项工作均已完成工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出51.00万元，比2019年增加51.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年新增本项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计48.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少2,160.16万元，降低100.00%，主要原因是：本年购置大型设备支出类支出较上年减少了；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少138.89万元，降低100.00%，主要原因是：本年我院旧部改造基本完成，本类支出相应减少；政府采购服务支出48.98万元，比2019年增加7.98万元，增长19.50%，主要原因是：本年本类支出增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆，主要用于：公务用车;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车6辆,主要用于：急救救护车；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘祯    联系电话：0477-8390357