2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位决算公开

单位名称：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）

单位负责人：胡毕斯哈拉图

财务负责人：刘祯

编制人：王婷

报送日期：2025年9月

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、公用经费经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分   单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）本单位主要职能职责是开展民族医学研究，促进卫生事业发展，开展蒙医药医疗、科研、预防、保健、康复及挖掘、整理、研究蒙医药文献资料工作，承担全市蒙医教学、执业医师实践技能考试任务。

单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）部门本级。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）以党建引领推动医院业务稳健发展

一是全年共召开32次党委理论学习中心组会议，组织召开21次党委会，研究通过了涉及“三重一大”事项共144项；接受了自治区大型医院巡查和市委第四巡察组巡察。二是接受自治区民委复检工作组检查，开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题活动4次。三是党委所属4个支部共召开支委会48次，党员大会16次、讲授党课16场、集中学习48次、主题党日活动48次。四是积极开展医院群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，召开1次启动会，1次动员会，3次推进会，开展警示教育活动7次，院内解决了5项涉及门诊就诊体验感不高的问题。

（二）以主责主业为主，提升医院核心竞争力

一是蒙医老年病科获评全国优势专科。传统疗术科、皮肤科、蒙医老年病科获批第一批自治区级中医（蒙医）优势专科建设项目。二是我院国家中蒙医住院医师规培基地，顺利通过国家医学会评估验收。三是成功获评全国中医药文化宣传教育基地。四是成功协办“中国好医生、中国好护士”活动（该活动也是首次走进民族医医院）并收到国家卫健委的表扬。五是蒙古国院士其木德“院士工作站”经自治区组织部、科技厅及科协三部门已正式批复建站。六是顺利完成自治区大型医院巡察，市委巡视，国家和自治区医保飞行检查，对发现问题立行立改和持续改进，提升和规范了医院各项工作。七是投入300多万元打造平安医院建设和无障碍医院建设并接受国家和自治区安全生产检查4次。八是先后接受自治区政协其其格副主席、自治区卫健委刘勇主任、中国民族医药学会苏刚强会长、自治区中蒙医高促会伏瑞峰会长、自治区蒙医药学会乌兰会长等领导们的调研考察。九是投入700多万元，改造升级检验中心的环境和设备，为全市检验检查的互认工作打下基础。十是设立了国家级名蒙医苏木亚、斯琴、锡林宝勒尔工作室、成立了梁俊青、胡海清博士工作站。

（三）提升服务能力，赋能蒙医药事业高质量发展

一是全院开展16项蒙医护理技术，共实施3.5万人次，组建了伤口造口、老年病等6个专科护理小组。开设了夜间蒙医门诊和蒙医护理门诊，提供了周末体检及病历邮寄到家等服务，实施了医院一站式服务的全天候工作流程，实现了门诊“一次挂号管三天”的就诊模式；二是全年聘请区内外知名专家50人次来院坐诊，诊疗600余人次，开展手术30余例。组织本院专家团队下沉基层7次，实现蒙医蒙药进社区、进农牧区、进校园、进营区。积极履行政府指令性工作任务，赴杭锦旗蒙医院完成了自治区医疗队巡回医疗工作，分赴各旗区完成了二级甲等医院复审及大型医院巡察等工作任务，帮扶指导乌审旗人民医院，鄂前旗人民医院的中蒙医业务工作，全年共组织开展了20次义诊活动，服务了2350多人次，外出参与保障活动15次，派出医护人员80余人次。三是在全市民族医院首家引进了SPD管理系统（医用耗材管理系统），实现了医用耗材的精细化管理。四是实施书记院长接待日制度，倾听患者的意见和需求，致力于服务品质的提升。五是完成了对全院规章制度的重新修订工作。六是完成了“6S管理工作”全院普及，医院整体环境得到大幅提升。七是全年开展新技术新业务16项，新开设东胜部口腔科、老年病科等4个科室，完成323项日间手术的备案，医院优势病种达到20个，年完成各级手术420台。八是医院被纳入市残疾人视力、听力残疾鉴定指定单位之一。

（四）加强人才与引进，提升医院科教研能力

一是完成医院临床科室、医技科室及护理病区科室负责人的聘任工作，公开招聘了63名专业技术人员，筑牢我院人才梯队管理体系；二是圆满完成了2024年度医师资格考试中医（蒙医）类别实践技能考试，服务考生1227人；三是发表SCI论文1篇，在核心期刊上发表专业论文13篇，内蒙古自然科学基金项目立项1项，自治区卫生科技项目立项4个，自治区蒙医药学会科技项目11项。4人被列为市第七批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人，获医药和技术专利8个，自治区级适宜技术推广项目4个，获批专利8个，科研成果等级3个，出版专业书籍3部。《蒙医传统疗法技能操作规范化研究》获中国民族医药协会2024年科学技术进步三等奖。

（五）加强对外交流与合作，充分体现蒙医药文化

一是与蒙古国传统医学科学院、青海省乌兰县蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院、北京大学肿瘤医院内蒙古医院等医疗机构签订了医疗合作协议，与中国商业联合会“一带一路”工作委员会签订了战略合作协议。与蒙古国传统医学科学院和区内外兄弟医院和院校的考察交流28次，加强援疆工作，免费培养蒙古国和新疆和静县蒙医院等医联体成员单位进修人员12人，接诊蒙古国患者43人。二是组织蒙医经典著作阅读、说医解药、健康文化知识大赛等文化普及活动，并录制30余篇视频；三是与上海交大、武汉大学、内蒙古中蒙医研究院、华润集团等科研机构合作共同打造“智慧蒙药房”，研发智能蒙医“一人一方”调配机，实现蒙医药的革命性创新工作。四是取得内蒙古中医（蒙医）甘露操比赛团体二等奖，个人一等奖、二等奖及第二届中医药壮瑶医药药膳大赛银奖的好成绩。

第二部分   单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度收入、支出决算总计均为20152.04万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6118.40万元，增长43.60 %，变动原因：收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加1185.74万元，事业收入增加2851.79万元，其他收入增加263.02万元，使用非财政拨款结余增加1128.84万元，年初结转结余增加837.72万元。支出方面，一般公共服务支出减少1.79万元，科学技术支出增加41.68万元，文化体育旅游与传媒支出增加3万元，社会保障和就业支出减少415.62万元，卫生健康支出减少5918.88万元，城市社区支出增加85.93万元，年末结转结余增加486.32万元。与上年决算相比，收、支总计各增加1818.10万元，增长9.92%。其中：

（一）收入决算总计20152.04万元。包括：

1.本年收入决算合计18185.48万元。与上年决算相比，增加820.45万元，增长4.72%，变动原因：本年医疗收入较去年有所增长。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）1128.84万元。与上年决算相比，增加1128.84万元，增长0%，变动原因：本年非财政拨款支出比收入大1128.84万元。

3.年初结转和结余837.72万元。与上年决算相比，减少131.19万元，减少13.54%，变动原因：本年加快了财政拨款结转资金的支付进度。

（二）支出决算总计20152.04万元。包括：

1.本年支出决算合计19665.71万元。与上年决算相比，增加3060.34万元，增长18.43%，变动原因：本年医疗收入增长相应的医疗支出也增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本年无结余分配。与上年决算相比，减少890.85万元，减少100%，变动原因：本年不存在此项内容。

3.年末结转和结余486.32万元。结转和结余事项：一般公共服务支出1.83万元，科学技术支出236.91万元，卫生健康支出598.97万元。与上年决算相比，减少351.39万元，减少41.95%，变动原因：科学技术支出减少41.68万元，卫生健康支出减少309.72万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)
单位2024年度本年收入决算合计18185.48万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7198.19万元，占39.58%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入10724.27万元，占58.97%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入263.02万元，占1.45%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度本年支出决算合计19665.71万元，其中：

本年基本支出17355.00万元，占88.25%。其中，公用经费8395.85万元, 比上年决算相比，增加2591.55万元，增长44.65%，变动原因：医疗收入增加相应的专用材料费增加，阿吉泰听课收入增长，相应的劳务费增加。

本年项目支出17355万元，占88.25%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)
单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为8035.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1874.76万元，增长30.43%，变动原因：一般公共服务支出减少1.79万元，社会保障和就业支出11937.18万元，城乡社区支出增加85.93万元；与上年决算相比，收、支总计各减少823.32万元，减少9.29%，变动原因：社会保障和就业支出增加1.05万元，卫生健康支出减少699.88万元，住房保障支出减少4.98万元，年末结转和结余减少131.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算7549.59万元。与年初预算6161.15万元相比，完成年初预算的122.54%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为8.21万元，与年初预算相比减少1.79万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的82.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年缩减开支。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为41.68万元，与年初预算相比增加41.68万元。其中：

1．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.13万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增市蒙医医院重点研发计划经费29.13万元。

2．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增市本级第二批“科技兴蒙”创新驱动协作单位预算经费12.54万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为3万元，与年初预算相比增加3万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2024年非物质文化遗产代表性项目代表性传承人补助资金3万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为297.37万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算132.27万元，支出决算132.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算165.1万元，支出决算165.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6956.58万元，与年初预算相比增加1259.62万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增高端人才培养经费0.55万元。

2．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算4704.27万元，支出决算5226.42万元，完成年初预算的111.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增中医药（蒙医药）发展专项经费445万元。

3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算595.38万元，支出决算680.04万元，完成年初预算的114.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增鄂尔多斯市蒙医医院药品零差率销售财政补助资金21万元和影像云平台运营补贴资金22.94万元和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新基本公共卫生服务补助资金（第二批）3万元。

5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算94.63万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增中央财政医务人员临时性工作补助资金17.05万元，新增过渡期前医务人员临时性工作补助资金45.48万元，新增新冠疫情防控期间相关经费补助资金32.1万元。

6．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增新冠患者救治费用11.13万元，新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金3.75万元。

7．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算82.31万元，支出决算61.25万元，完成年初预算的74.42%。决算数与年初预算数的差异原因：差额为补充医疗保险，我单位没有补充医疗保险。

8．中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算315万元，支出决算875.81万元，完成年初预算的278.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2024年鄂尔多斯市蒙医医院重点学科建设经费253.9万元和中医药（蒙医药）发展专项资金。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为85.93万元，与年初预算相比增加85.93万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算85.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增无障碍改造市本级补助资金85.93万元。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为156.82万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156.82万元，支出决算156.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5238.88万元，其中：

（一）人员经费5011.48万元。主要包括：基本工资516.33万元、津贴补贴470.11万元、奖金104.02万元、绩效工资188.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.1万元、职工基本医疗保险缴费61.25万元、住房公积金156.82万元、其他工资福利支出3150.19万元、退休费132.27万元、抚恤金57.63万元、生活补助9.24万元。

（二）公用经费227.4万元。主要包括：其他交通费用227.4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)
单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2310.71万元，其中：

（一）工资福利支出144.50万元。主要包括：基本工资9.93万元、津贴补贴114.81万元、其他工资福利支出19.77万元。

（二）商品和服务支出1218.26万元。主要包括：办公费4.46万元、印刷费70.74万元、咨询费62.57万元、邮电费0.24万元、差旅费25.88万元、维修（护）费284.01万元、会议费18.29万元、培训费17.01万元、专用材料费108.90万元、劳务费189.57万元、委托业务费91.61万元。

（三）资本性支出687.36万元。主要包括：办公设备购置5.54万元、专用设备购置335.13万元、信息网络及软件购置更新330.95万元、其他资本性支出15.75万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)
单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度机关运行经费支出决算8395.85万元。比上年决算相比，增加2591.55万元，增长44.65%，变动原因：本年收入医疗增加相应的专用材料费增加，阿吉泰听课收入增长，相应的劳务费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)
单位2024年度政府采购支出总额1226.92万元，其中：政府采购货物支出451.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出775.47万元。政府采购授予中小企业合同金额751.18万元，占政府采购支出总额的61.22%，其中：授予小微企业合同金额751.18万元，占政府采购支出总额的61.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）30台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有27项目，共涉及资金2310.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)单位2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 2024年鄂尔多斯市蒙医医院重点学科建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为254万元，执行数为254万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：重点学科建设经费，共计466.6万元。国家重点茶酒疗术学孟柯200万，自治区领先蒙医皮肤病学白乌拉那133.3万元，自治区领先蒙药学贺喜格达来133.3万元。其中学科数量(项)，目标值3，完成值3，100%完成考核。代表人物(个)，目标值3，完成值3，100%完成考核。发扬蒙医药文化，目标值发扬蒙医药文化，完成值发扬蒙医药文化，100%完成考核。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：为更好促进医院科研事业健康发展，保证科研经费专款专用。积极督促业务科室申报科研项目，完善科研项目经费使用制度，明确使用范围。对于在课题任务书中规定匹配经费使用范围的情况，严格按照课题任务书中的预算表使用。对于在课题任务书中没有规定使用范围的情况，不予支出。

2. 2024年非物质文化遗产代表性项目代表性传承人补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，加强蒙医药健康服务发展，充分发挥我市蒙医药特色优势，加快全市蒙医药健康服务发展。非遗传承补助发放人数(人)，目标值6，完成值6，100%完成考核。激励人才积极性，目标值激励人才积极性，完成值激励人才积极性，100%完成考核。加强传承人责任感，目标值有效提升，完成值有效提升，100%完成考核。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：广泛宣传，营造氛围。着力营造既有政治光荣又有养老保障的练好氛围，把握政策，严谨操作，确保对象真实性，有效性，对照政策，逐一审核，确保资金及时到位，及时做好预算决算。部门配合，保证运行，各职能部门各司其职，相互配合，形成公正透明、权利制约，运转协调，全程监督的管理运行机制。

3. 2024年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.09分。全年预算数为311万元，执行数为220.48万元，完成预算的70.89%。项目绩效目标完成情况：发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展。大力培养蒙医药人才，目标值培养人才，完成值培养人才，100%完成考核。建设名蒙医科室，目标值建设名蒙医科室，完成值建设名蒙医科室，100%完成考核。受训医师满意度(百分比)，目标值85，完成值85，100%完成考核。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：做好医院精细化管理，预算总体控制，合理分摊公共费用，降低管理费用占比，建设新学科，新项目开展，提升医院医务性水平，进一步提高医疗收入。加大培训力度，提高医院管理水平，进一步提高医疗收入，加大医院职工培训力度，重视绩效考核，全面提升公立医院诊疗能力和管理水平，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。

4. 影像云平台运营补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22.94万元，执行数为22.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成全市智慧医学影像云平台，形成覆盖全市统一集中的影像诊断依据、服务和管理中心以及便民的数字云胶片服务。实现我市医学影像数据的远程调阅和信息共享，推进影像检查结果互认，避免患者重复检查，进一步提升医疗卫生惠民服务水平。平台覆盖医疗机构数(个)，目标值23，完成值23，100%完成考核。形成覆盖全市统一集中影像管理中心，目标值实现，100%完成考核。减少纸质胶片使用，目标值减少，完成值减少，100%完成考核。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：财务人员严格执行资金管理办法，做好会计核算工作，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保使用范围合规。

5. 新冠疫情防控期间相关经费补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32.1万元，执行数为32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。足额保障率(%)，目标值100，完成值100，100%完成考核。发放及时率(%)，目标值100，完成值100，100%完成考核。结余率=结余数/预算数(%)，目标值5，完成值5，100%完成考核。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：把握政策，严谨操作，确保对象真实性，有效性，对照政策，逐一审核，确保资金及时到位，及时做好预算决算，保证经费专款专用。

单位项目支出绩效自评表

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王婷          联系电话：0477-8390321

单位决算公开表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。