2025年度鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 公开报告

2025年度鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）本单位主要职能职责是开展民族医学研究，促进卫生事业发展，开展蒙医药医疗、科研、预防、保健、康复及挖掘、整理、研究蒙医药文献资料工作，承担全市蒙医教学、执业医师实践技能考试任务。

二、 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

一、强化党建引领，筑牢医院发展根基

一是深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，通过党委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”、主题党日等形式，专题学习党的二十大精神、习近平总书记关于卫生健康工作及蒙医药传承创新发展的重要论述，全年开展理论学习中心组学习29次，集中学习9次、专题研讨6次，党员干部的政治素养与推动蒙医事业发展的责任感同步提升。

二是夯实组织建设，完成党支部换届选举，优化党组织设置，在内科、外科、皮肤科等核心业务科室新建4个党支部，实现特色科室党组织全覆盖，医院行政药学支部被评定为鄂尔多斯市坚强堡垒支部，护理支部、东胜部支部被评定为市直卫生健康系统堡垒支部。严格党员发展程序，重点发展青年骨干党员3名，累计完成志愿服务时长1137小时，完成了281个微心愿，党组织凝聚力和战斗力持续增强。

三是推进全面从严治党，压实党风廉政建设“两个责任”，结合蒙医药诊疗特点，开展专题警示教育6次，聚焦蒙药采购、蒙医诊疗服务、选人用人等重点领域，开展专项督查96次，开展思想政治与医德医风专项考核7次，持续做好巡察整改工作的“后半篇文章”，完成35项任务整改，积极营造风清气正的蒙医医疗环境。引入社会监督机制，聘任3名社会监督员。推进医德医风集中治理，明确科室责任并督导落实，实现制度建设与专项整治协同增效。

二、聚焦医疗质量，提升医疗服务质效

（一）优化医疗服务流程：持续优化医院“一站式”服务中心的职能与职责，将出入院办理业务窗口搬迁至门诊收费处，对微信小程序进行优化，增设智能叫号系统。推行“先预约诊疗，后缴费”的流程，门诊预约诊疗率提升至67.54%。持续优化门诊布局，把传统整骨科、老年病科、蒙医特色护理门诊等调整至便捷区域，进一步优化就诊路线，实现服务资源的集中整合，提升服务效率。继续推行“无假日门诊”与“夜间门诊”服务，覆盖儿科、消化病科等8个科室。将部分科室的服务时长延长至晚上九时，以解决上班族和学生就医难的问题，全年夜间门诊累计接诊千余人次。开设蒙医护理午间及夜间门诊，延长蒙医针灸、拔罐等特色疗法服务时间，服务患者3000余人次。

（二）保障医疗安全：健全医疗质量控制体系，全年开展质控考核12次，共发现并整改问题196项；开展诊疗规范检查12次，整改蒙药用量不规范、病历辨证记录不完整等问题12项；强化蒙医病历书写规范，蒙医甲级病历率达100%。全年组织护理质量考核组深入科室开展考核12次，特殊时间段查房81次，检查各科室管理手册400次。加强对医护人员的培训与考核，共组织2场次各类医疗专业技能培训，参与人员达150余人次；开展12次蒙医护理理论与技能培训。通过系列培训，医护人员的专业素养和业务能力显著提升，为保障医院医疗安全奠定了坚实基础，同时有效提升了医院医疗服务的规范化水平。

（三）提升救治能力：规范医院急危重症救治流程，完善医院急救绿色通道，推广蒙医经典方剂联合现代医学技术救治患者，全年共开展手术1977台，其中三、四级手术161台，占比8.1%，日间手术量达77台。此外，还开展了耳廓外造术、肉毒杆菌毒素注射等8项新技术、新项目，精准对接患者多元化就医需求。

三、加强特色学科建设，打造区域品牌

（一）积极打造4个自治区级蒙医重点专科（老年病科、传统疗术科、皮肤科、传统整骨科）、6个市级蒙医重点专科（传统疗术科、皮肤科、传统整骨科、消化病科、风湿骨病科、心身医学科）建设，投入专项经费400万元用于诊疗设备更新、蒙药制剂室升级、人才培养；重点专科门诊量占比达42%，疑难病例蒙医诊疗水平稳步提升，形成“优势突出、特色鲜明”的蒙医专科格局。2025年，有4个学科参与自治区级重点学科及重点实验室评审。其中，蒙医疗术学成功获批自治区级重点学科，蒙药炮制学科获批自治区级重点实验室，蒙药皮肤病学科、蒙医老年病学科获批自治区级培育学科。

（二）与内蒙古国际蒙医院、内蒙古民族大学附属医院签订肿瘤专科联盟协议；与内蒙古中蒙医药研究院签订合作框架协议；与5个旗县蒙医综合医院签订《医联体协议》。与泛美通达（北京）医疗科技有限公司签订了产学研战略（疼痛科项目）合作协议。与内蒙古自治区中蒙医药研究院共建“鄂尔多斯市蒙医医院医疗美容中心”，引进孟克那顺博士团队，开展高难度医美手术及疼痛手术十余例，实现区域技术新突破；我院国家级优势专科老年病科与内蒙古国际蒙医医院共建“内蒙古自治区第一批中医（蒙医）优势专科集群牵头单位”，引进李季珍团队，老年病科业务显著增长，为优势专科发展奠定了坚实的基础。与北京大学肿瘤医院内蒙古医院共建“鄂尔多斯市蒙医医院消化病科（消化内镜中心）”，引进胡海清博士团队，培养3名骨干，提升了科室影响力。

（三）2025年，医院新增中医、疼痛、全科、医疗美容四个诊疗项目，并设立肿瘤门诊、疼痛门诊、医学美容门诊、早孕门诊、体重管理门诊、睡眠门诊等6个特色科室，进一步细化医院诊疗方向。同时，引入外部优质医疗资源，不定期邀请院外知名专家坐诊，累计服务患者两千余人次，完成膝关节置换、肛肠手术、胃肠镜检查及治疗等 220 余例，有效提升了复杂病症的诊疗水平；积极推广蒙中医“治未病”理念，开展蒙中医体质辨识、养生保健指导、药膳等服务。

（四）2025年康复中心全年完成成人康复诊疗5548人次，儿童康复患者1481人次，协调鄂尔多斯市慈善总会救助对符合条件的28名特殊儿童每人每年补助3000元。

四、深化科研创新，增强发展动力

（一）全年申报各级各类科研项目41项，成功立项9项，其中市级科研项目1项，市卫健委项目8项，获得科研经费104万元，科研立项专项经费较去年增长69%。与内蒙古国际蒙医医院签订4个横向课题的合作协议；立项院内储备项目5项，支持科研经费9万元。发表各类学术论文16篇，SCI收录2篇。全年共开展线上线下继续教育活动12次。组织申报2025年自治区级继续医学教育项目4项。组织申报2025年度自治区级中医药（蒙医药）继续教育项目19项，批准项目5项。获得了6项相关专利。皮肤科又成功开发消字号产品“澈布日皮肤抑菌凝胶”。

（二）2025年度承办了“内蒙古自治区蒙医药学会肺病专业委员会2025年度学术年会暨蒙西医结合呼吸诊疗技术培训班”和鄂尔多斯市蒙医药学会2025年学术会暨“赋能基层、技术落地”蒙医适宜技术推广学术交流活动。并先后邀请知名专家30余人次来院授课指导；选派20余名蒙医药护骨干赴上级医院进修学习，30余名人员参加全国蒙医药学术交流活动。

五、厚植蒙医文化，凝聚奋进力量

（一）积极组织开展医师节、护士节、药师节系列活动，医院各党支部联合各临床科室开展了10余次主题教育活动，评选出“优秀医师”“优秀护士”“优秀药师”等先进个人51名；通过宣传栏、公众号、视频号等平台宣传医院先进典型、先进事迹25条；开展“蒙医药护进社区、进校园、进企业”义诊志愿服务20余次，免费提供蒙医体质辨识、针灸理疗等服务，惠及群众2000余人次。安排35人参与赛事医疗保障（50天次），3人次参与廉政基地医疗保障（45天次）；在内蒙古第一届中医药（蒙医药）药膳大赛中荣获团体二等奖，2名护士在市级竞赛中荣获第三名，1名护士在自治区竞赛中斩获第三名，在自治区蒙医药学会举办的蒙医传统疗法操作演示活动中，荣获蒙医传统疗法演示团体一等奖，个人一等奖的好成绩，切实增强了职工归属感和医院社会影响力。

（二）为满足职工多元化的精神文化需求，医院妇委会携手北京明星肖像团队举办明星肖像节活动，与市体育中心深入沟通，为职工办理团体游泳卡及优惠套餐，助力职工增强体魄；积极参与上级组织的体育赛事，在全市台球比赛中荣获第三名，在市职工运动会中取得总成绩第四名。此外，还组织了元旦蒙古象棋、沙嘎比赛，并成功举办了首届护理品管圈竞赛，这些活动不仅激发了团队协作意识，提升了职工爱院爱岗精神风貌。

（三）加强业务宣传引导，升级医院官网、微信公众号等宣传平台，实施“互联网医学科普短视频拍摄制作宣传服务项目”，搭建“1 + N”新媒体矩阵，着力打造“医生IP”，全面推动宣传内容实现可视化、生动化。截至目前，已拍摄、制作并发布视频号内容150余条，总播放量达51万，点赞、关注、分享总量达2.5万，科普视频创作数量为185个，位居全市医疗机构首位。

六、规范医院管理，提升运营效能

（一）健全医院管理，完善医院各项管理制度。本年度，医院锚定高质量发展目标，以精细化管理为抓手，全面规范决策与运营流程。全年共召开院长办公会13次，累计审议通过了涉及医疗质量安全、学科建设、人事薪酬改革、后勤服务升级等重点领域的177项议题，决策事项闭环落实率达100%。全年召开院长行政交班会41次，行政职能科室参会实现全覆盖。同时，针对管理薄弱环节，系统修订并完善了《行风建设常态化学习机制》《招标采购管理办法》《鄂尔多斯市蒙医医院关于印发急诊检诊分诊制度的通知》等10余项规章制度，完成了医院行政职能科室职能职责的修订，明确了科室责任，构建起覆盖行政、医疗、后勤全领域的制度体系，医院管理规范化水平显著提升。

（二）加强医院人才引进工作，持续完善蒙医人才引育留用机制，全年引进内蒙古医科大学附属医院传染病教研室主任其其格、博士研究生兼蒙医副主任医师陈玉兰两位博士人才，完成2026年度44名控制数工作人员公开招聘，为医院业务拓展储备充足人力资源；同时，完成全院43个行政及临床科室84名中层干部的任免工作，结合医院发展实际，新设立行风办、安保科、资产管理科、运营管理部等行政职能科室。组织医务人员开展培训学习及考试共计16次，开展了一期院内蒙医专科护士培训班，培养10名蒙医专科护士。顺利通过国家中蒙医住院医师规范化培训基地评估工作，先后分批派骨干师资67人次参加3次自治区级师资培训、2次全国中医师资培训。完成2025年度国家医师资格实践技能考试和2025年度鄂尔多斯市中医确有专长考试工作，服务考生1346人。

（三）完善医院信息化建设，完成机房设施改造与线路优化，购置并更换消防设备和UPS电源，为网络安全奠定基础；同时，设计康巴什、东胜、北区院区14个病区的智慧病房建设方案，计划2026年分批实施，完成药库入库和门诊药房发药环节的追溯码上传，实现药品、医疗耗材和试剂全流程扫码上传，加强医院信息化网络保障工作，全年实现0安全事故，保障医院业务顺利开展。

（四）优化医院诊疗环境，筑牢安全防线。完成医院东胜健康管理中心、老药工工作室、音乐治疗室、沙嘎治疗中心的改造与建设，以及康巴什院区门诊楼导诊台改造和升降柱安防设施建设。引入智慧发药机一台，实现药品发放自动化、智能化。完善了30余处无障碍设施，确保残障人士就医无障碍。全年开展安全隐患排查30余次，发现并整改各类隐患问题22条。在医院官网开设安全生产专栏，定期发布安全生产相关知识。共发布各类安全生产相关内容17条。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度收入、支出决算总计均为 17951.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1074.05万元，增长6.36%，变动原因：收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加1228.89万元，事业收入减少555.43万元，其他收入增加141.72万元，使用非财政拨款结余增加192.83万元，年初结转结余增加66.05万元。支出方面，科学技术支出增加125.86万元，文化体育旅游与传媒支出增加5万元，社会保障和就业支出增加34.06万元，卫生健康支出增加434.93万元，住房保障支出支出减少4.12万元，年末结转结余增加478.32万元。与上年决算相比，收、支总计各减少913.39万元，增长下降5.02%。其中：

（一）收入决算总计 17951.24万元。包括：

1.本年收入决算合计 17272.09万元。与上年决算相比，减少913.39万元，下降5.02%，变动原因：本年医疗收入较去年有所减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 192.83万元。与上年决算相比，减少936.02万元，下降82.92%，变动原因：本年非财政拨款支出与收入差额192.83万元，较上年减少。

3.年初结转和结余 486.32万元。与上年决算相比，减少351.39万元，下降41.95%，变动原因：本年加快了财政拨款结转资金的支付进度。

（二）支出决算总计 17951.24万元。包括：

1.本年支出决算合计 17472.92万元。与上年决算相比，减少2192.80万元，下降11.15%，变动原因：本年医疗收入下降相应的医疗支出也下降。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：本年无结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年不存在此项内容。

3.年末结转和结余 478.32万元。结转和结余事项：科学技术支出187.38万元。与上年决算相比，减少8.00万元，下降1.64%，变动原因：本年支出了科学技术支出结转资金8万元。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2025年度本年收入决算合计 17272.09万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 7857.40万元，占 45.49%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 9272.97万元，占 53.69%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 141.72万元，占 0.82%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度本年支出决算合计 17472.92万元，其中：

基本支出 15969.17万元，占 91.39%；

项目支出 1503.75万元，占 8.61%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8343.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1294.94万元，增长18.37%，变动原因：科学技术支出增加125.86万元，文化旅游体育与传媒支出增加5万元，社会保障和就业支出增加114.4万元，卫生健康支出增加574.27万元，年末结转和结余增加478.32万元；与上年决算相比，收、支总计各增加307.81万元，增长3.83%，变动原因：一般公共服务支出增加1.79万元，科学技术支出增加84.18万元，文化旅游体育与传媒支出增加2万元，社会保障和就业支出增加115.65万元，卫生健康支出增加186.76万元，城乡社区支出减少68.82万元，住房保障支出减少5.74万元，年末结转和结余减少8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 7865.40万元。与年初预算 7048.79万元相比，完成年初预算的 111.59%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为10万元，与年初预算相比减少0万元。其中：

1．1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数相同。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为118万元，与年初预算相比增加118万元。其中：

1．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2025年跨境模态深度学习框架下的脊柱侧弯进展预测研究18万元。

2．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2025年鄂尔多斯市蒙医医院自治区院士工作站奖100万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为5万元，与年初预算相比增加5万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2025年全市非物质文化遗产代表性传承人传习补助资金5万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为413.02万元，与年初预算相比增加114.4万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算136.36万元，支出决算136.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.26万元，支出决算159.2万元，完成年初预算的98.11%。差异原因为本年年中退休2人。

2．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算117.46万元，完成年初预算的0%。差异原因为本年退休人员去世抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7143.34万元，与年初预算相比增加574.27万元。其中：

1．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算6085.01万元，支出决算6265.38万元，完成年初预算的102.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增市蒙医院医疗设备购置经费。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算209.93万元，支出决算367.11万元，完成年初预算的174.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增鄂尔多斯市蒙医医院药品零差率销售财政补助资金19万元和2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金138.18。

4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算22万元，支出决算47万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增基本公共卫生服务补助资金（第二批）25万元。

5．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2025年自治区新冠患者救治费用补助资金4.8万元。

6．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60.20万元，支出决算59.13万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：差额为补充医疗保险，我单位没有补充医疗保险。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.69万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：差额为公务员医疗补助，我单位没有补充医疗保险。

8．中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算171.24万元，支出决算399.78万元，完成年初预算的233.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2025年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）23.62万元，新增2025年市级中医药（蒙医药）发展专项经费189.92万元，新增2025年自治区级中医（蒙医）学术继承和能力建设补助资金15万元。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为17.11万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算17.11万元，支出决算17.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数相同。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为151.08万元，与年初预算相比减少2.9万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.98万元，支出决算151.08万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数差异原因：本年年中有两名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6361.65万元，其中：

（一）人员经费6307.17万元。主要包括：基本工资516.46万元、津贴补贴250.01万元、奖金100.75万元、绩效工资177.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.2万元、职工基本医疗保险缴费59.13万元、住房公积金151.08万元、其他工资福利支出4629.74万元、退休费136.36万元、抚恤金117.46万元、生活补助9.24万元。

（二）公用经费54.48万元。主要包括：福利费2.88万元，其他交通费用51.60万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1503.75万元，其中：

（一）工资福利支出16.03万元。主要包括：津贴补贴15.05万元、奖金0.4万元，绩效工资0.09万元，其他工资福利支出0.49万元。

（二）商品和服务支出424.44万元。主要包括：办公费27.04万元、印刷费14.87万元、差旅费20.83万元、维修（护）费66.28万元、租赁费0.22万元、会议费4.41万元、培训费20.25万元、专用材料费68.13万元、劳务费186.68万元、委托业务费5.88万元、其他交通费0.11万元、其他商品和服务支出9.59万元。

（三）对个人和家庭的补助支出331.56万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助331.56万元。

（四）资本性支出731.72万元。主要包括：办公设备购置10.32万元、专用设备购置718.05万元、无形资产购置0.72万元、其他资本性支出2.63万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所） 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2025年度公用经费支出决算 6460.27万元，与上年决算相比，减少1935.58万元，下降23.05%，变动原因：本年医疗收入减少，相应的各项公用经费支出也减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2025年度政府采购支出总额 1512.31万元，其中：政府采购货物支出 1071.93万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 440.38万元。政府采购授予中小企业合同金额 1283.89万元，占政府采购支出总额的84.90%，其中：授予小微企业合同金额 1180.17万元，占政府采购支出总额的78.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的110.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的267.99%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车8 辆，其他用车主要是用于120救护用车和送药车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金 1503.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 2025年度中医（蒙医）学术继承和能力建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：蒙医药学术继承2万，蒙医骨干人员培训4万，老蒙医专家传承工作室9万，促进蒙医药服务能力提升和蒙医药特色技术支持等。加强蒙医药健康服务发展，充分发挥我市蒙医药特色优势，加快全市蒙医药健康服务发展。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：为更好促进医院科研事业健康发展，保证科研经费专款专用。积极督促业务科室申报科研项目，完善科研项目经费使用制度，明确使用范围。对于在课题任务书中规定匹配经费使用范围的情况，严格按照课题任务书中的预算表使用。对于在课题任务书中没有规定使用范围的情况，不予支出。

2. 2025年度KEJI跨模态深度学习框架下的脊柱侧弯进展预测研究项目自评综述：2025年度中医（蒙医）学术继承和能力建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在传统优势产业领域开展技术攻关，在新能源、新材料、节能环保、高端装备等战略性新兴产业领域开展技术研发和产业性示范，围绕公共安全领域开展新产品研发。共计30万元，第一年2025年18万元，第二年2026年12万元。在跨模态深度学习框架下的脊柱侧弯进展预测研究业务流程管理服务等支付委托业务费约7.7万元。 发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：为更好促进医院科研事业健康发展，保证科研经费专款专用。积极督促业务科室申报科研项目，完善科研项目经费使用制度，明确使用范围。对于在课题任务书中规定匹配经费使用范围的情况，严格按照课题任务书中的预算表使用。对于在课题任务书中没有规定使用范围的情况，不予支出。

3. 2025年度2024年市直公立医院院长年薪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面深化公立医院薪酬制度改革，发挥院长的管理职责，调动管理层积极性，激励院长积极履职，提高工作积极性，加强团队建设，优化医疗服务流程，提升患者满意度。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：为更好促进医院科研事业健康发展，保证科研经费专款专用。积极督促业务科室申报科研项目，完善科研项目经费使用制度，明确使用范围。对于在课题任务书中规定匹配经费使用范围的情况，严格按照课题任务书中的预算表使用。对于在课题任务书中没有规定使用范围的情况，不予支出。

4. 2025年度2025年全市非物质文化遗产代表性传承人传习补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对市级非遗代表性传承人进行补助，鼓励传承人开展授徒、传艺、交流活动；使我市非物质文化遗产能够得到更有效的保护、传承和发展。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，加强蒙医药健康服务发展，充分发挥我市蒙医药特色优势，加快全市蒙医药健康服务发展。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：为更好促进医院科研事业健康发展，保证科研经费专款专用。积极督促业务科室申报科研项目，完善科研项目经费使用制度，明确使用范围。对于在课题任务书中规定匹配经费使用范围的情况，严格按照课题任务书中的预算表使用。对于在课题任务书中没有规定使用范围的情况，不予支出。

5. 2025年度鄂尔多斯市蒙医医院药品零差率销售市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据卫健委年初预算安排，全额拨付，用于支付西药品采购款。根据卫健委年初预算安排，用于补偿公立医院药品零差率的损失。按照三年平均药品费百分之十五的百分之三十计算得出。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：为更好促进医院科研事业健康发展，保证科研经费专款专用。积极督促业务科室申报科研项目，完善科研项目经费使用制度，明确使用范围。对于在课题任务书中规定匹配经费使用范围的情况，严格按照课题任务书中的预算表使用。对于在课题任务书中没有规定使用范围的情况，不予支出。

单位项目支出绩效自评表

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位严格按照本级财政部门关于预算绩效管理的工作部署，逐步推进预算绩效管理制度与体系建设工作。结合单位职能定位与业务运行实际，制定出台本单位预算绩效管理相关工作规范，对绩效目标设定、绩效运行跟踪监控、绩效自评组织实施以及评价结果应用等关键环节作出细化明确，将绩效管理要求深度融入预算编制、执行、监督全流程，实现绩效管理闭环管理，保障各项工作有章可循、有据可依。在核心绩效指标标准体系建设方面，本单位围绕人才引进、专科建设等重点业务领域，总结历年项目绩效管理实践经验，梳理构建契合本单位业务特点的核心绩效指标框架，规范产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等各类指标设置标准，做到指标内容可量化、目标值可考核、数据可获取，切实提升绩效评价工作的可操作性与评价结果精准性。

下一步，本单位将紧跟财政部门最新工作要求，结合业务发展动态变化，持续修订完善内部预算绩效管理制度，动态优化核心绩效指标标准体系，强化绩效监控、绩效评价及结果运用，不断提升本单位预算绩效管理工作规范化、科学化、精细化水平。为更好促进医院科研事业健康发展，保证科研经费专款专用。积极督促业务科室申报科研项目，完善科研项目经费使用制度，明确使用范围。对于在课题任务书中规定匹配经费使用范围的情况，严格按照课题任务书中的预算表使用。对于在课题任务书中没有规定使用范围的情况，不予支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王婷              联系电话：0477-8390357-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。